一、營收及利潤情況
（一）完成情況
公司全年營收目標是30億元，1-9月份已完成12.5億元，其中集團內部營收6.31億元、集團外部營收6.19億元；預計10月底確認營收18.5億元，預計年底完成30.81億元，目標中集團內部營收12.63億元、集團外部營收18.18億元。
公司全年利潤目標是1.3億元，1-9月份已完成0.92億元，其中集團內部利潤0.15億元、集團外部利潤0.77億元；預計年底完成1.3億元，其中集團內部利潤0.2億元、集團外部利潤1.1億元。
（二）落實舉措
1.內部項目。公司2024年計劃完成的集團內部項目營收為12.63億元，其中前三季度已確認營收6.31億元，第四季度需完成的營收6.32億元。10月份養護公司內部項目計劃確認營收2.78億元。截至10月底內部項目累計確認9.09億元。
2024年第四季度已簽訂合同正在實施未完成的內部項目營收金額為3.54億元，公司在10月、11月將此類項目合理安排組織生產全部完工，及時確認營業收入，在12月份確認完畢。
2.外部項目。公司2024年計劃完成的集團外部項目營收為18.18億元，其中前三季度已確認營收6.19億元，第四季度需完成的營收為11.99億元。10月份養護公司外部項目計劃確認營收3.22億元，截至10月底外部項目累計確認9.41億元。
2024年第四季度已簽訂合同正在實施未完成的外部項目營收金額為8.77億元，公司在10月、11月將此類項目合理安排組織生產全部完工，及時確認營業收入，在12月份確認完畢。
通過以上措施我公司能夠保證全年營收30億元及利潤1.3億元目標完成。
二、投資任務情況
（一）完成情況
列入投資計劃項目5個、計劃投資額6522.33萬元。截至10月15日累計完成3429.3萬元，完成年度計劃52.58%。
1.股權投資完成情況。共2個項目，計劃投資2552.33萬元，目前累計完成2000萬元，完成年度計劃78.36%。一是內蒙古高速善美生態開發有限公司注冊資本8000萬元，由于實際經營情況急需流動資金拓展業務（阿拉善生態綜合治理合同約1.9億元），蒙通養護公司計劃2024年向其新增注資2000萬元，目前已注資完成，現善美生態公司實繳注冊資本4000萬元。二是內蒙古數字交通有限責任公司注冊資本4000萬元，由于業務整合原因，蒙通養護公司計劃2024年將原蒙云分公司注銷后的凈資產共計552.33萬元注入到數字交通公司，目前注資會議決策程序已完成，預計10月份完成向數字交通注資552.33萬元。
2.固定資產投資完成情況。共3個項目，計劃投資3970萬元，截至9月底累計完成1429.3萬元。一是烏蘭察布市道路材料循環利用加工中心總投資4700萬元，2023年完成投資1114.09萬元，2024年計劃投資2700萬元，目前完成投資1241.44萬元，占比45.98%。二是原項目名稱為錫林郭勒道路材料循環利用加工中心，項目屬地發改備案時要求調整項目名稱、購置所計劃使用的土地，因此項目名稱調整為內蒙古交通集團蒙通養護錫林郭勒道路養護基地項目，原投資從510萬元調整為780萬元，增加部分用于購置土地，目前完成投資163.66萬元，占比20.98%。三是年產16萬噸瀝青混合料項目。原項目名稱興安盟道路材料循環利用加工中心，項目屬地發改備案時要求調整項目名稱為年產16萬噸瀝青混合料項目，項目總投資1840萬元，2024年計劃投資490萬元，目前完成投資24.20萬元，占比4.94%。
（二）落實舉措
1.烏蘭察布市道路材料循環利用加工中心。第四季度需完成投資1458.56萬元，目前該中心正在進行施工及設備安裝，已制定詳細的工期計劃，預計11月底全面完成2024年投資計劃。
2.錫林郭勒道路養護基地。第四季度需完成投資616.34萬元，10月9日完成土地摘牌，目前該項目正在進行施工，已制定詳細的工期計劃，預計12月底全面完成2024年投資計劃。
3.年產16萬噸瀝青混合料項目。第四季度需完成投資465.8萬元，目前該項目正在進行施工，已制定詳細的工期計劃，預計12月底全面完成2024年投資計劃。
三、市場開發情況
（一）完成情況
2024年公司市場開發目標為33.87億元，截至10月15日，公司共中標項目79個，合同金額為311678.25萬元。其中公司本部中標項目16個，合同金額為238986.44萬元；分公司中標項目33個，合同金額為8188.56萬元；子公司中標項目30個，合同金額為64503.25萬元。
（二）落實舉措
1.不斷創新開發模式。結合區內公路養護市場需求，蹚出日常養護+養護工程整體委托模式、日常養護+養護工程+地方企業合作模式、升等路“建養一體化”模式、基于指標化的長周期養護模式等四種開發路子并推廣實踐。
2.穩步拓展區內市場。積極承攬興安盟、包頭、烏蘭察布、鄂爾多斯、烏海、錫林郭勒等地方的養護工程項目，圍繞集團后續信息化項目進行承攬和實施，跟蹤推進錫林郭勒、興安盟等地以及集團內部綠色生態項目，努力爭取事業發展中心預留的6.8億養護項目。
3.積極探索區外市場。充分發揮養護聯盟作用，繼續加大與山東、天津、浙江、安徽、湖北、廣西等省市的合作力度，全面樹立“走出區內、走向世界”的市場開拓理念。目前正在研究探索市場開發新機制，計劃年底前出臺相關辦法，為2025年區外市場開拓奠定基礎。
